欢迎访问安顺市投资促进局
当前位置:首页 >> 专题专栏 >> 信息公开 >> 正文
2016年度贵州省安顺市投资促进局部门决算及“三公经费”决算公开说明
来源:  作者:  编辑:安顺市投资促进局  日期:2017-08-15  点击率:6  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策,研究提出全市招商引资政策、措施建议,并组织实施。

    2、统筹协调全市招商引资和经济协作工作并督促检查,研究拟定招商引资和经济协作的中长期规划和年度工作目标。

3、提出全市大型招商引资活动的方案,负责全市性招商引资活动的筹办、联络、协调和服务工作;承办国内外经济合作考察团(组)来访的联络、协调和接待工作;承办市人民政府招商引资考察团(组)外出推介洽谈招商的有关工作。

4、负责全市招商引资项目库的建立、维护和管理;负责招商项目的编印和信息发布;参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和协调工作;负责重点招商项目的跟踪和督查工作。

5、负责建立和完善全市招商引资工作信息网络,加强与国内外的招商信息交流,掌握招商引资和经济协作动态,向市委、市人民政府提供招商引资和经济协作的决策参考。

6、负责按照市委、市政府要求参与投资软环境建设工作;协调解决来安投资者反映的在项目建设和生产、经营中存在的问题;协助外来投资企业完善有关项目资料和代办相关手续。

7、负责对驻外投资机构开展业务指导和协调;负责区域经济合作规划的编制及相关信息收集、对外联络、对策研究、项目推介等工作。负责对全市招商引资工作开展督查和考评。

8、负责全市招商引资有关数据的统计、分析和编报工作;负责组织全市招商引资干部队伍的业务培训;做好招商引资宣传工作。

9、承办市人民政府和上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

贵州省安顺市投资促进局为财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位,下设8个科室:办公室、综合信息科、督查科、项目科、投资促进科、经济协作科、企业服务科、代办中心。

    (三)人员构成

贵州省安顺市投资促进局编制28人,其中:参公事业编制为27人,工勤人员1人;实有在职人数27人,工勤人员1人,无退休人员。

根据安顺市人民政府办公室《关于在北京等地区组建安顺市投资促进局驻外分局的通知》(安府办函[2014]27号),安顺市投资促进局驻外招商分局临时机构数为11个招商分局(工作站),分别为北京招商分局、上海招商分局(上海工作站、南京工作站、杭州工作站)、青岛招商分局、厦门招商分局、广州招商分局、广州招商分局东莞工作站、成渝招商分局(重庆工作站、成都工作站)、武汉招商分局。

   (四)部门决算单位机构

从预算单位构成看,贵州省安顺市投资促进局部门决算包括:本级决算。

(五)车辆编制情况

    贵州省安顺市投资促进局截止2016年12月31日止,公务车改革后保留1辆公务用车。

    二、贵州省安顺市投资促进局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市投资促进局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市投资促进局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市投资促进局2016年度收入支出决算总数均为1473.65万元,与2015年相比,减少783.95万元,降低34.72%。主要原因是:今年未有兑现企业等单位的专项奖励资金、未赴港、台召开招商推介会及经贸交流活动、有部分县区未按时汇入2016年驻外招商分局经费等。(公开01表合计数)  

    (二)贵州省安顺市投资促进局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计992.08万元,其中:财政拨款收入852.08万元,占85.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入140万元(各县区汇入驻外招商分局工作经费),占14.11%。(公开02表合计数)  

(三)贵州省安顺市投资促进局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1007.93万元,其中:基本支出287.58万元,占支出的28.53%;项目支出720.35万元,占71.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(公开03表合计数

(四)贵州省安顺市投资促进局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入支出决算总数均为942.13万元。与2015年相比,减少871.72万元,降低48.06%。主要原因是:今年未有兑现企业等单位的专项奖励资金、未赴港、台召开招商推介会及经贸交流活动等。(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出383.92万元,占本年支出合计的38.09%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.53万元,增加11.08%。主要原因是:本年度项目支出中有部分资金是2015年结转的支出数。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011301 行政运行支出253.74 万元,占66.09 %;2011302一般行政管理事务支出17万元,占4.43 %;2011308招商引资支出79.34 万元,占20.67%; 2100501行政单位医疗16.22万元,占4.22 %;2100599其他医疗保障支出0.7万元,占0.18 %; 2210201住房公积金16.92万元,占4.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.49 万元,支出决算为383.92 万元,增加147.43万元,增长62.34 %。主要原因是:政策原因工资调整等、上年结转结余资金列支。其中:

1) 2011301 行政运行年初预算为 185.65万元,支出决算为253.74万元,增加68.09万元,增长36.68 %。

2) 2011302一般行政管理事务支出年初预算为 17万元,支出决算为17万元,增加0万元,与预算持平;                                           

3)2011308招商引资支出年初预算为 0万元,支出决算数为79.34万元,主要是使用2015年的结转结余资金及追加的招商引资经费;

4)2100501行政单位医疗支出年初预算16.22万元,支出决算数为16.22万元,与预算持平;

5)2100599其他医疗保障支出年初预算0.7万元,支出决算数为0.7万元,与预算持平;

6)2210201住房公积金年初预算16.92万元,支出决算数为16.92万元,与预算持平。

(六)贵州省安顺市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出287.58 万元,其中:人员经费248.27万元,主要包括:基本工资67.68万元、津贴补贴103.33万元、奖金7.47万元 、社会保障缴费18.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.08万元、医疗费0万元、奖励金31.66万元、住房公积金17.46万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元;公用经费39.31 万元,主要包括:办公费5.10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.85元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.21万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0元、委托业务费0万元、工会经费2.07万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

(七)贵州省安顺市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.34万元,比上年减少66.69万元,降低79.36%,降低原因是今年未赴港、台召开招商推介会及经贸交流活动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,占7.04%,比上年减4.1万元,降低77.07%,减少原因是严格控制公务用车费用;公务接待费支出16.12万元,占92.96%,比上年减少2.59万元,降低13.84%,减少原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元;  

2、公务用车购置及运行维护费1.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.22万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费16.12万元。具体是:

国内公务接待支出16.12万元,主要是用于接待各地客商赴安顺考察就餐等费用。安顺市投资促进局2016年国内公务接待520批次,2240人次

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市投资促进局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入408.18万元,本年支出388.75万元。具体支出情况如下:

1、2120803款财政拨款支出388.75万元,主要是用于招商引资接待费、招商引资推介会费用、会议费、外出招商引资差旅费、驻外招商分局经费、其他费用等;

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年贵州省安顺市投资促进局机关运行经费支出39.31万元,2015年增加26.37万元,增长203.79 %,增加主要原因是公务用车改革后职工领取的公务交通补贴;

2、政府采购支出情况

2016年贵州省安顺市投资促进局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

公务车改革后2016年12月31日止贵州省安顺市投资促进局共有车辆1辆(一般公务用车),无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:1. 收入支出决算总表(公开01表)

          2.收入决算表(公开02表)

          3.支出决算表(公开03表)

          4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06

            表)

          7.一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

           (公开07表)

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开

            08表)

 

 

 

2017年7月20日

作者:
编辑:安顺市投资促进局
上一篇:2016年安顺市投资促进局部门决算公开表格
下一篇:2017年度安顺市投资促进局部门预算及“三公经费”预算公开说明
安顺市投资促进局 版权所有    技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司